Bedrijfsvoering

Conform de jaarschijf 2019 uit het meerjarig financieel perspectief is in de conceptbegroting 2019 voor 3,0 miljoen euro aan taakstellingen opgenomen. Daarnaast was er sprake van nog niet structureel gerealiseerde taakstellingen uit voorgaande jaren voor een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro. In totaliteit gaat het om ruim 4,5 miljoen euro.

De taakstellingen voor de jaarschijf 2019 zijn grotendeels gerealiseerd. De taakstelling besparen op vastgoed is met ingang van begroting 2020 structureel gerealiseerd. De taakstelling besparen op energie is deels gerealiseerd middels de voorstellen 'verduurzamen vastgoed' en 'LED-verlichting'. De statuskleur in onderstaand overzicht is oranje omdat een aanzienlijk deel van de structurele taakstelling incidenteel gerealiseerd is.

In maart 2019 is besloten alle personele taakstellingen uit het meerjarig perspectief bij elkaar te voegen (totaal afgerond 3,3 miljoen euro) en in 2019 in 4 tranches in te vullen. Dit is grotendeels gerealiseerd.
In verband met de organisatiewijziging bij de eenheid Uitvoering Sociaal per 1-1-2020 is in oktober aanvullend besloten de invulling van de taakstelling eenheid Uitvoering Sociaal (750.000 euro) in de tijd door te schuiven en te effectueren per 1-7-2020.

De toezegging van het College bij de organisatiewijziging per 1-4-2019 dat de formatie wordt uitgebreid wanneer de vaste bezetting dit vereist heeft geleid tot een uitbreiding van het functieboek. De structurele omvang van deze taakstelling is 431.000 euro vanaf 2020. De realisatie van deze nieuwe taakstelling zal worden betrokken bij de Perspectiefnota 2020.