4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 4.107 | 993 | 5.101 | 4.981 | -119 | V |
0.2 Burgerzaken | 1.905 | 158 | 2.062 | 2.155 | 93 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.952 | -1.900 | 4.051 | 4.726 | 675 | N |
0.4 Overhead | 22.434 | 4.502 | 26.936 | 28.239 | 1.302 | N |
0.5 Treasury | -588 | 902 | 314 | -353 | -667 | V |
0.61 OZB woningen | 687 | 401 | 1.087 | 1.052 | -35 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 76 | 75 | 151 | 125 | -26 | V |
0.63 Parkeerbelasting | 10 | 28 | 38 | 60 | 23 | N |
0.64 Belastingen overig | 1.038 | -394 | 644 | 652 | 8 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
0.8 Overige baten en lasten | 2.189 | -1.186 | 1.003 | 384 | -619 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 100 | 100 | 97 | -3 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | 37.810 | 3.678 | 41.488 | 42.119 | 631 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.062 | - | 5.062 | 5.124 | 62 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.285 | 180 | 1.465 | 1.376 | -89 | V |
1 Veiligheid | 6.347 | 180 | 6.527 | 6.500 | -27 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 8.383 | 995 | 9.378 | 7.510 | -1.868 | V |
2.2 Parkeren | 3.910 | -1.497 | 2.413 | 2.730 | 317 | N |
2.3 Recreatieve havens | 54 | -1 | 53 | 87 | 35 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 140 | 1 | 141 | 110 | -31 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 5 | 5 | N |
2 Verkeer en vervoer | 12.487 | -503 | 11.985 | 10.443 | -1.542 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 612 | 97 | 708 | 700 | -8 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.875 | 7.050 | 9.925 | 48 | -9.878 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 468 | 487 | 955 | 749 | -206 | V |
3.4 Economische promotie | 900 | -1 | 899 | 825 | -74 | V |
3 Economie | 4.854 | 7.633 | 12.487 | 2.322 | -10.166 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 486 | -10 | 476 | 428 | -48 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.393 | -1.516 | 3.877 | 4.062 | 185 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.526 | 3.640 | 6.167 | 5.995 | -172 | V |
4 Onderwijs | 8.406 | 2.114 | 10.520 | 10.484 | -36 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.585 | 663 | 4.248 | 4.219 | -29 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.400 | -198 | 1.202 | 1.384 | 182 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.273 | -56 | 3.218 | 3.364 | 146 | N |
5.4 Musea | 108 | - | 108 | 108 | 0 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 139 | -80 | 59 | 57 | -2 | V |
5.6 Media | 2.227 | -58 | 2.168 | 2.147 | -21 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.094 | -685 | 6.409 | 6.287 | -122 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.825 | -413 | 17.412 | 17.566 | 153 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.169 | 600 | 7.769 | 7.673 | -96 | V |
6.2 Wijkteams | 4.169 | 803 | 4.972 | 4.893 | -80 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 49.518 | 1.819 | 51.337 | 50.961 | -376 | V |
6.4 Begeleide participatie | 13.131 | 473 | 13.603 | 13.382 | -222 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.739 | -89 | 5.650 | 5.555 | -95 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.483 | -207 | 2.275 | 2.327 | 52 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 25.604 | 123 | 25.727 | 24.821 | -906 | V |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 21.478 | -487 | 20.991 | 23.203 | 2.212 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 20.784 | -2.104 | 18.680 | 19.268 | 588 | N |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 2.910 | 6.227 | 9.137 | 9.338 | 201 | N |
6 Sociaal domein | 152.984 | 7.158 | 160.142 | 161.421 | 1.279 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.004 | 226 | 3.230 | 2.943 | -287 | V |
7.2 Riolering | 7.084 | 79 | 7.163 | 7.395 | 232 | N |
7.3 Afval | 6.660 | -21 | 6.639 | 6.519 | -120 | V |
7.4 Milieubeheer | 4.161 | 154 | 4.315 | 3.245 | -1.070 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 411 | -50 | 362 | 340 | -22 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.321 | 387 | 21.709 | 20.442 | -1.267 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.537 | -25 | 2.512 | 2.053 | -459 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.243 | -413 | 4.830 | -929 | -5.760 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 2.183 | 410 | 2.593 | 2.364 | -229 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.963 | -28 | 9.935 | 3.487 | -6.448 | |
Totaal lasten | 271.998 | 20.207 | 292.205 | 274.783 | -17.422 | V |
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | - | -72 | -72 | -87 | -15 | V |
0.2 Burgerzaken | -787 | -262 | -1.048 | -1.138 | -90 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.411 | -1.147 | -6.558 | -7.043 | -485 | V |
0.4 Overhead | -1.634 | -795 | -2.429 | -3.216 | -787 | V |
0.5 Treasury | -3.321 | -2.656 | -5.976 | -6.306 | -330 | V |
0.61 OZB woningen | -9.798 | -79 | -9.877 | -9.896 | -19 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -11.392 | -525 | -11.917 | -12.333 | -416 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.944 | -60 | -2.004 | -2.121 | -118 | V |
0.64 Belastingen overig | -427 | - | -427 | -423 | 4 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -163.510 | -2.209 | -165.719 | -166.839 | -1.120 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -507 | - | -507 | -507 | 0 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
0 Bestuur en ondersteuning | -198.730 | -7.804 | -206.534 | -209.911 | -3.377 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -44 | - | -44 | -26 | 18 | N |
1 Veiligheid | -44 | -44 | -26 | 18 | ||
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -550 | -160 | -710 | -688 | 22 | N |
2.2 Parkeren | - | -45 | -45 | -218 | -173 | V |
2.3 Recreatieve havens | -15 | - | -15 | -9 | 6 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -140 | - | -140 | -180 | -40 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | -705 | -205 | -910 | -1.094 | -185 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | 4 | 4 | -3 | -7 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.007 | -7.039 | -10.045 | -4.189 | 5.857 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -347 | - | -347 | -341 | 6 | N |
3.4 Economische promotie | -387 | - | -387 | -433 | -46 | V |
3 Economie | -3.741 | -7.034 | -10.775 | -4.966 | 5.810 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | 0 | -715 | -715 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -524 | -3.311 | -3.836 | -3.696 | 140 | N |
4 Onderwijs | -524 | -3.311 | -3.836 | -4.411 | -575 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -205 | -33 | -238 | -243 | -5 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | 0 | -39 | -39 | V |
5.4 Musea | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.6 Media | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -31 | -31 | -75 | -44 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | -205 | -64 | -269 | -356 | -87 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -13 | - | -13 | -38 | -26 | V |
6.2 Wijkteams | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | N |
6.3 Inkomensregelingen | -39.042 | 1.361 | -37.681 | -38.012 | -331 | V |
6.4 Begeleide participatie | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | 0 | -47 | -47 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | 0 | -7 | -7 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.862 | 1.101 | -761 | -888 | -126 | V |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | 0 | -164 | -164 | V |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -550 | 23 | -527 | -655 | -128 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | 0 | -11 | -11 | V |
6 Sociaal domein | -41.473 | 2.491 | -38.982 | -39.822 | -840 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | -17 | - | -17 | 0 | 17 | N |
7.2 Riolering | -9.269 | -69 | -9.338 | -9.551 | -213 | V |
7.3 Afval | -9.200 | 21 | -9.178 | -9.023 | 155 | N |
7.4 Milieubeheer | -25 | -58 | -83 | -943 | -860 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -353 | - | -353 | -306 | 47 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | -18.864 | -107 | -18.970 | -19.824 | -853 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -273 | - | -273 | -384 | -111 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.561 | 413 | -5.148 | -541 | 4.607 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -1.868 | -553 | -2.421 | -2.245 | 176 | N |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -7.702 | -140 | -7.842 | -3.169 | 4.672 | |
Totaal baten | -271.987 | -16.175 | -288.162 | -283.580 | 4.582 | N |
Saldo | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 4.107 | 921 | 5.028 | 4.895 | -134 | V |
0.2 Burgerzaken | 1.118 | -104 | 1.014 | 1.017 | 3 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 541 | -3.047 | -2.507 | -2.317 | 190 | N |
0.4 Overhead | 20.800 | 3.708 | 24.507 | 25.022 | 515 | N |
0.5 Treasury | -3.908 | -1.754 | -5.662 | -6.660 | -997 | V |
0.61 OZB woningen | -9.111 | 321 | -8.789 | -8.844 | -55 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -11.316 | -450 | -11.766 | -12.209 | -443 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.933 | -33 | -1.966 | -2.061 | -95 | V |
0.64 Belastingen overig | 611 | -394 | 217 | 229 | 12 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -163.510 | -2.209 | -165.719 | -166.839 | -1.120 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 1.682 | -1.186 | 496 | -123 | -619 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 100 | 100 | 97 | -3 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | -160.919 | -4.126 | -165.046 | -167.792 | -2.746 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.062 | - | 5.062 | 5.124 | 62 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.241 | 180 | 1.421 | 1.350 | -71 | V |
1 Veiligheid | 6.303 | 180 | 6.483 | 6.474 | -9 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 7.833 | 835 | 8.668 | 6.822 | -1.845 | V |
2.2 Parkeren | 3.910 | -1.542 | 2.368 | 2.513 | 144 | N |
2.3 Recreatieve havens | 39 | -1 | 38 | 79 | 41 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | 1 | 1 | -70 | -71 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 5 | 5 | N |
2 Verkeer en vervoer | 11.782 | -708 | 11.075 | 9.348 | -1.727 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 612 | 101 | 713 | 697 | -15 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -132 | 11 | -120 | -4.141 | -4.021 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 121 | 487 | 608 | 408 | -200 | V |
3.4 Economische promotie | 512 | -1 | 511 | 392 | -120 | V |
3 Economie | 1.113 | 598 | 1.712 | -2.644 | -4.356 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 486 | -10 | 476 | 428 | -48 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.393 | -1.516 | 3.877 | 3.347 | -530 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.002 | 329 | 2.331 | 2.299 | -32 | V |
4 Onderwijs | 7.881 | -1.197 | 6.684 | 6.073 | -611 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.585 | 663 | 4.248 | 4.219 | -29 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.195 | -231 | 964 | 1.141 | 177 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.273 | -56 | 3.218 | 3.325 | 107 | N |
5.4 Musea | 108 | - | 108 | 108 | 0 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 139 | -80 | 59 | 57 | -2 | V |
5.6 Media | 2.227 | -58 | 2.168 | 2.147 | -21 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.094 | -716 | 6.378 | 6.213 | -166 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.621 | -477 | 17.143 | 17.209 | 66 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.156 | 600 | 7.756 | 7.635 | -122 | V |
6.2 Wijkteams | 4.163 | 809 | 4.972 | 4.893 | -80 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 10.476 | 3.180 | 13.656 | 12.949 | -707 | V |
6.4 Begeleide participatie | 13.131 | 473 | 13.603 | 13.382 | -222 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.739 | -89 | 5.650 | 5.507 | -143 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.483 | -207 | 2.275 | 2.320 | 45 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.742 | 1.224 | 24.966 | 23.933 | -1.032 | V |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 21.478 | -487 | 20.991 | 23.039 | 2.048 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 20.234 | -2.081 | 18.153 | 18.613 | 460 | N |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 2.910 | 6.227 | 9.137 | 9.327 | 190 | N |
6 Sociaal domein | 111.511 | 9.649 | 121.160 | 121.598 | 438 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.987 | 226 | 3.213 | 2.943 | -270 | V |
7.2 Riolering | -2.184 | 9 | -2.175 | -2.156 | 19 | N |
7.3 Afval | -2.540 | - | -2.540 | -2.504 | 36 | N |
7.4 Milieubeheer | 4.136 | 95 | 4.232 | 2.302 | -1.930 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 58 | -50 | 9 | 33 | 25 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | 2.457 | 281 | 2.738 | 618 | -2.120 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.264 | -25 | 2.239 | 1.669 | -570 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -318 | - | -318 | -1.470 | -1.152 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 315 | -143 | 172 | 119 | -53 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 2.262 | -168 | 2.094 | 318 | -1.775 | |
Totaal saldo | 11 | 4.032 | 4.043 | -8.797 | -12.840 | V |
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
Stortingen reserves | 5.875 | 10.427 | 16.302 | 17.888 | 1.586 | N |
Onttrekkingen reserves | -5.394 | -10.001 | -15.395 | -12.410 | 2.985 | N |
Totaal reserves | 481 | 425 | 906 | 5.478 | 4.571 | N |
Resultaatbestemming voorgaand jaar | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
Stortingen reserves | - | 8.289 | 8.289 | 0 | -8.289 | V |
Onttrekkingen reserves | -492 | -12.746 | -13.238 | - | 13.238 | N |
Resultaat bestemming voorgaand jaar | -492 | -4.457 | -4.949 | 4.949 | N |
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | N/V | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | -3.319 | -3.319 | V |